| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AÇOMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ. EQUIPAM.UTENS AGRIC, AGROPEC E RODOV | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PATRULHA MECANIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 75 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.09 | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO ( ESPALHADOR DE ESTERCO)A VÁCUO, CAPACIDADE DE 4.000 LITROS , BOMBA A VAÇÚO, ARO 16", RODADO TANDENM , PNEUS NOVO 10 LONAS,TANQUE EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EXTARNA A PÓ POLÍESTER E REVESTIDO INTERNAMENTE COM TINTA A PÓ EPOXY, AGITADOR INTERNO, EQUIPAMENTO COM CERTIFICAÇÃO NORMA NR 12, CFE. PE Nº75/2021, CONTRATO Nº216/2021, EORDEM DE COMPRA Nº981/2022 | 43.000,00 | 4.042,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO ( ESPALHADOR DE ESTERCO)A VÁCUO, CAPACIDADE DE 4.000 LITROS , BOMBA A VAÇÚO, ARO 16", RODADO TANDENM , PNEUS NOVO 10 LONAS,TANQUE EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EXTARNA A PÓ POLÍESTER E REVESTIDO INTERNAMENTE COM TINTA A PÓ EPOXY, AGITADOR INTERNO, EQUIPAMENTO COM CERTIFICAÇÃO NORMA NR 12, CFE. PE Nº75/2021, CONTRATO Nº216/2021, EORDEM DE COMPRA Nº981/2022 | 4.042,00 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1095; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.042,00 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2022 AÇOMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - 73900 | 4.042,00 | ||
| TOTAL | 4.042,00 | 4.042,00 | 4.042,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
