Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 201.23 |
AQUISICAO DE 201,230 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
6,84 |
1.376,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
AQUISICAO DE 201,230 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
1.376,40 |
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| 31/03/2022 |
Conform DANFE Nº 1/60185; 1/60112; 1/60172; 1/60047; 1/60075; 1/60087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.376,40 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2599/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.376,40 |
| TOTAL |
1.376,40 |
1.376,40 |
1.376,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
