| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CÓPIAS DE PLOTER A0 - A0, DO PROGRAMA ILUMINA PARA O GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº985/2022. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | CÓPIAS DE PLOTER A0 - A0, DO PROGRAMA ILUMINA PARA O GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº985/2022. | 75,00 | ||
| 20/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 75,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
