| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CTA. FMAS, MÊS 04/2022. | 0,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CTA. FMAS, MÊS 04/2022. | 2,00 | ||
| 01/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2,00 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2022 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 5371 | 2,00 | ||
| TOTAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
