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Última atualização realizada em 07/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TATIANE MARTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2635 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PRÉVIO CUSTEIO DE DESPESADE 50% COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.553/ DE 27 DE AGOSTO DE 2021, ORDEM DE COMPRA 996/2022. 634,79 3.808,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 EMPENHO PRÉVIO CUSTEIO DE DESPESADE 50% COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.553/ DE 27 DE AGOSTO DE 2021, ORDEM DE COMPRA 996/2022. 3.808,74
04/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7161; E/7162; E/7163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.904,37
12/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2819 1.904,37
09/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7646; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 634,79
09/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7666; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 634,79
23/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.269,58
12/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7878; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 634,79
21/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 634,79
TOTAL 3.808,74 3.808,74 3.808,74
SALDO A PAGAR 0,00


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