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Exercício: 2022
Nome do Credor: INAE LETICIA SOMENSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2639	Data de lançamento:	05/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022-ORDEM DE COMPRA 1000/2022.	458,24	2.749,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2022	CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022-ORDEM DE COMPRA 1000/2022.	2.749,44
12/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7173; E/7174; E/7175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.374,72
28/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.374,72
09/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7650; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		458,24
09/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7670; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		458,24
23/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,48
12/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7883; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		458,24
21/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,24
TOTAL		2.749,44	2.749,44	2.749,44
SALDO A PAGAR				0,00