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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - VELA DE IGNIÇÃO - NGK - 4 UN - VALOR UNIT R$ 20,70 60.291,00 82,80
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - CORREIA COMANDO - GISTS - 1 UN 60.291,00 124,20
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - ANEL OLIN - 1 UN 60.291,00 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - VELA DE IGNIÇÃO - NGK - 4 UN - VALOR UNIT R$ 20,70 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - CORREIA COMANDO - GISTS - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - ANEL OLIN - 1 UN 217,80
22/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 217,80
05/05/2022 Pagamento de Empenho 2648/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 217,80
TOTAL 217,80 217,80 217,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.