| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2649 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT ESTRADA IWW1A92, CFE. ATA Nº 012/2022 E ORDEM DE COMPRA 1010/2022. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT ESTRADA IWW1A92, CFE. ATA Nº 012/2022 E ORDEM DE COMPRA 1010/2022. | 144,00 | ||
| 22/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 144,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2649/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
