| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1 m³, PARA SER USADO NA AMBULÂNCIA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011/2022. | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1 m³, PARA SER USADO NA AMBULÂNCIA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011/2022. | 190,00 | ||
| 05/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 190,00 | ||
| 20/04/2022 | Pagamento de Empenho 2650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
