Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1 m³, PARA SER USADO NA AMBULÂNCIA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011/2022. |
95,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1 m³, PARA SER USADO NA AMBULÂNCIA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011/2022. |
190,00 |
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05/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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190,00 |
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20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.