SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO EM DINHEIRO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS JAQ0B78 NOS DIAS: 12/04/2022 SAÍDA PARA AS 12HS E RETORNO PROVÁVEL PARA ÀS 24 HS DO DIA 14/04/2022, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
1.910,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO EM DINHEIRO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS JAQ0B78 NOS DIAS: 12/04/2022 SAÍDA PARA AS 12HS E RETORNO PROVÁVEL PARA ÀS 24 HS DO DIA 14/04/2022, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
1.910,30
05/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.910,30
07/04/2022
Pagamento via Retorno Bancário
1.910,30
TOTAL
1.910,30
1.910,30
1.910,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
