Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2667
Data de lançamento:
05/04/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA AV FARRAPOS,14BOX1, 14BX2, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
0,00
1.287,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA AV FARRAPOS,14BOX1, 14BX2, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
1.287,70
05/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº SU/138504174; SU/138504175; SU/138504172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.287,70
19/05/2022
Pagamento de Empenho 2667/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.287,70
TOTAL
1.287,70
1.287,70
1.287,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
