| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.32 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA EM MÁQUINA DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2021 E ORDEM DE COMPRA 1020/2022. | 27,98 | 204,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA EM MÁQUINA DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2021 E ORDEM DE COMPRA 1020/2022. | 204,81 | ||
| 29/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 204,81 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 204,81 | ||
| TOTAL | 204,81 | 204,81 | 204,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
