Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO, PORTA ESCOVA, CFE. ATA 014/2022 E ORDEM DE COMPRA 1022/2022. |
10.988,00 |
85,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO, PORTA ESCOVA, CFE. ATA 014/2022 E ORDEM DE COMPRA 1022/2022. |
85,50 |
|
|
| 22/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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85,50 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2676/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,50 |
| TOTAL |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
