| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2676 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO, PORTA ESCOVA, CFE. ATA 014/2022 E ORDEM DE COMPRA 1022/2022. | 10.988,00 | 85,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO, PORTA ESCOVA, CFE. ATA 014/2022 E ORDEM DE COMPRA 1022/2022. | 85,50 | ||
| 22/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 85,50 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2676/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,50 | ||
| TOTAL | 85,50 | 85,50 | 85,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
