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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2677	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT -	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - ATA 014/2022, ORDEM DE COMPRA 1023/2022.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - SERVIÇO DE SCANNER PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - ATA 014/2022, ORDEM DE COMPRA 1023/2022.	200,00
22/04/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
05/05/2022	Pagamento de Empenho 2677/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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