3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA - DE COBRE DO SISTEMA
8,40
8,40
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR -
58,00
58,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR -
57,80
57,80
4.00
VELA DE IGNIÇÃO - PARA MOTOR
57,13
228,52
1.00
FLUIDO P/ RADIADOR -
30,00
30,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO -
55,00
55,00
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO -
65,00
65,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDICIONADO -
41,30
41,30
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL -
48,85
48,85
5.00
OLEO MOTOR 10W40 - VEÍCULO PLACAS JAU9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA 1024/2022.
34,85
174,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
ARRUELA - DE COBRE DO SISTEMA FILTRO DE OLEO MOTOR - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - VELA DE IGNIÇÃO - PARA MOTOR FLUIDO P/ RADIADOR - KIT LUBRIFICAÇÃO - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDICIONADO - FILTRO DO COMBUSTIVEL - OLEO MOTOR 10W40 - VEÍCULO PLACAS JAU9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA 1024/2022.
767,12
12/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
767,12
05/05/2022
Pagamento de Empenho 2678/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
767,12
TOTAL
767,12
767,12
767,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
