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Exercício: 2022
Nome do Credor: SIMARA IAROSESKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2681	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.18.01.00.00.00 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO PRÉVIO CUSTEIO DE DESPESA 50% COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. ORDEM DE COMPRA 996/2022.	458,24	2.749,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	EMPENHO PRÉVIO CUSTEIO DE DESPESA 50% COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. ORDEM DE COMPRA 996/2022.	2.749,44
12/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7220; E/7221; E/7222; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.342,64
28/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.342,64
09/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7652; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		458,24
09/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		458,24
23/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,48
12/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/7885; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		458,24
21/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,24
22/11/2022	CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº50/2022-SMAAMA, ANEXO.	-32,08
TOTAL		2.717,36	2.717,36	2.717,36
SALDO A PAGAR				0,00