| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 2697 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2022, FONE (55)3796-1395. | 0,00 | 167,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2022, FONE (55)3796-1395. | 167,17 | ||
| 07/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 167,17 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 2697/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,17 | ||
| TOTAL | 167,17 | 167,17 | 167,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
