Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO DA PORTA DIREITA DA PAREDE TRASEIRA-PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA JAY6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA 1054/2022. |
1.270,00 |
1.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
VIDRO DA PORTA DIREITA DA PAREDE TRASEIRA-PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA JAY6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA 1054/2022. |
1.270,00 |
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| 19/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.270,00 |
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| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2725/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.270,00 |
| TOTAL |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
