| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.10 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE VIAGEM INTERMUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, PARA O DIA 15/04/2022, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2022 E ORDEM DE COMPRA 1060/2022. | 4,70 | 522,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE VIAGEM INTERMUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, PARA O DIA 15/04/2022, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2022 E ORDEM DE COMPRA 1060/2022. | 522,17 | ||
| 26/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 1/396; | 522,17 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2731/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 522,17 | ||
| TOTAL | 522,17 | 522,17 | 522,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
