| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO-SERVIÇO-PAGAMENTO DE RRT Nº11834067, REFERENTE AO GRUPO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, PROJETO LUMINOTECNIA, PROJETO DE OUTRAS ESTRUTURAS, DO CRAS. ORDEM DE COMPRA 1065/2022. | 88,78 | 88,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | SERVIÇO-SERVIÇO-PAGAMENTO DE RRT Nº11834067, REFERENTE AO GRUPO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, PROJETO LUMINOTECNIA, PROJETO DE OUTRAS ESTRUTURAS, DO CRAS. ORDEM DE COMPRA 1065/2022. | 88,78 | ||
| 11/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 88,78 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 2736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
