| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO-PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 116/1.18.0000049-1 DE ANTONIO DA ROSA, ORDEM DE COMPRA 1069/2022. | 231,40 | 231,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | SERVIÇO-PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 116/1.18.0000049-1 DE ANTONIO DA ROSA, ORDEM DE COMPRA 1069/2022. | 231,40 | ||
| 11/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 231,40 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 2740/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,40 | ||
| TOTAL | 231,40 | 231,40 | 231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
