MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PASSO FUNDO CONSULTA PRÉ NATAL, NO DIA 14/04/2022, CFE LEI 1287/2005, BENEFÍCIO 13644 E ORDEM DE COMPRA 1095/2022.
64,60
129,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PASSO FUNDO CONSULTA PRÉ NATAL, NO DIA 14/04/2022, CFE LEI 1287/2005, BENEFÍCIO 13644 E ORDEM DE COMPRA 1095/2022.
129,20
25/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
129,20
05/05/2022
Pagamento de Empenho 2767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
129,20
TOTAL
129,20
129,20
129,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
