| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2022, FONE (55)3796-1099 E 1163. | 0,00 | 216,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2022, FONE (55)3796-1099 E 1163. | 216,98 | ||
| 12/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 216,98 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 2768/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,98 | ||
| TOTAL | 216,98 | 216,98 | 216,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
