| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS DE DENGUE, CFE. CONTRATO Nº 45/2022, DISPENSA 14/2022 E ORDEM DE COMPRA 1107/2022. | 12,37 | 2.474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS DE DENGUE, CFE. CONTRATO Nº 45/2022, DISPENSA 14/2022 E ORDEM DE COMPRA 1107/2022. | 2.474,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 1/59; | 2.474,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2787/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.474,00 | ||
| TOTAL | 2.474,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
