Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2801	Data de lançamento:	18/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	ALUGUEL - RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE. CONTRATO Nº 179/2019, 3º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 10/2019, PROCESSO Nº 41/2019 E ORDEM DE COMPRA 1122/2022.	910,23	8.192,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2022	ALUGUEL - RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE. CONTRATO Nº 179/2019, 3º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 10/2019, PROCESSO Nº 41/2019 E ORDEM DE COMPRA 1122/2022.	8.192,07
03/05/2022	Conforme Recibo Nº 15161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
12/05/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
03/06/2022	Conforme Recibo Nº 15202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
09/06/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
06/07/2022	Conforme Recibo Nº 15239; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
14/07/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
03/08/2022	Conforme Recibo Nº 15279; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
11/08/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
12/09/2022	Conforme Recibo Nº 15348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
22/09/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
13/10/2022	Conforme Recibo Nº 15391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			910,23
09/11/2022	Conforme Recibo Nº 15430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
17/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
09/12/2022	Conforme Recibo Nº 15493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
19/12/2022	Conforme Recibo Nº 15508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		910,23
19/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
22/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			910,23
TOTAL		8.192,07	8.192,07	8.192,07
SALDO A PAGAR				0,00