| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PAGAMENTO DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1128/2022. | 725,72 | 725,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | SERVIÇO - PAGAMENTO DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1128/2022. | 725,72 | ||
| 19/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 725,72 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 | 725,72 | ||
| TOTAL | 725,72 | 725,72 | 725,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
