MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 022/2022 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, CONSULTA ESPECIALIZADA EM TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA CASA.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 022/2022 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, CONSULTA ESPECIALIZADA EM TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA CASA.
300,00
19/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
20/04/2022
Pagamento de Empenho 2807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
