Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
2812
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ANEL ORING - CABEÇA TAMPA MS/KAVO
4,00
16,00
4.00
ROLAMENTO - ST-SUPER TORQUE KAAVO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1133/2022.
70,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
ANEL ORING - CABEÇA TAMPA MS/KAVO ROLAMENTO - ST-SUPER TORQUE KAAVO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1133/2022.
296,00
04/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/1467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
296,00
19/05/2022
Pagamento de Empenho 2812/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
296,00
TOTAL
296,00
296,00
296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
