| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2819 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA TORRE TELEFONICA E CASA DO AGRICULTOR, GABRIUVA. | 0,00 | 184,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA TORRE TELEFONICA E CASA DO AGRICULTOR, GABRIUVA. | 184,07 | ||
| 19/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 00/56153; 00/56199; | 184,07 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 2819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2819 | 184,07 | ||
| TOTAL | 184,07 | 184,07 | 184,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
