| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 |
11,00 |
1.650,00 |
| 150.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W TUBULAR ROSCA E-40 |
12,59 |
1.888,50 |
| 200.00 |
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. |
42,90 |
8.580,00 |
| 500.00 |
RELE FOTOELETRICO MAGNETICO 1000W 1.800VA/220V - RM74/N |
15,00 |
7.500,00 |
| 200.00 |
BASE PARA RELE FOTO ELETRICO |
4,50 |
900,00 |
| 100.00 |
CONECTOR DE REDE UNIÃO PARALELA - 1 PARAFUSO , 10MM |
2,90 |
290,00 |
| 50.00 |
CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA |
4,89 |
244,50 |
| 500.00 |
CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 10MM - DUPLEX MONOFASICO |
2,73 |
1.365,00 |
| 80.00 |
LAMPADA BULBO LED 9W/220V - LUB BRANCA - ROSCA E27 |
4,40 |
352,00 |
| 80.00 |
LAMPADA BULBO LED 15W/220V - LUB BRANCA - ROSCA E27 |
8,59 |
687,20 |
| 108.00 |
LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M LUZ BRANCA |
13,19 |
1.424,52 |
| 50.00 |
LAMPADA ELETRONICA LUZ BRANCA 59W/220V - ROSCA E27, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COMPOR O ESTOQUE DO SMOPT, ATENDENDO A DEMANDA DIÁRIA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATA Nº 188/2021, ORDEM DE COMPRA 1142/2022. |
39,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W TUBULAR ROSCA E-40 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. RELE FOTOELETRICO MAGNETICO 1000W 1.800VA/220V - RM74/N BASE PARA RELE FOTO ELETRICO CONECTOR DE REDE UNIÃO PARALELA - 1 PARAFUSO , 10MM CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 10MM - DUPLEX MONOFASICO LAMPADA BULBO LED 9W/220V - LUB BRANCA - ROSCA E27 LAMPADA BULBO LED 15W/220V - LUB BRANCA - ROSCA E27 LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M LUZ BRANCA LAMPADA ELETRONICA LUZ BRANCA 59W/220V - ROSCA E27, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COMPOR O ESTOQUE DO SMOPT, ATENDENDO A DEMANDA DIÁRIA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATA Nº 188/2021, ORDEM DE COMPRA 1142/2022. |
26.831,72 |
|
|
| 12/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
23.262,20 |
|
| 26/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
23.262,20 |
| 30/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.145,00 |
|
| 15/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.145,00 |
| 08/12/2022 |
CFE. SOLICITADO ATRAVES DO MEMO Nº76/2022. |
-1.424,52 |
|
|
| TOTAL |
25.407,20 |
25.407,20 |
25.407,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
