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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2832	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MAQUINÁRIO NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 87342155 - UN 1	65.000,00	454,36
0.01	PEÇAS PARA MAQUINÁRIO NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 87342156 - UN 1, PARA SUBSTITUÇÃO NO TRATOR SOBRE ESTEIRA D-140-B, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2021, ORDEM DE COMPRA 1147/2022.	65.000,00	384,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	PEÇAS PARA MAQUINÁRIO NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 87342155 - UN 1 PEÇAS PARA MAQUINÁRIO NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 87342156 - UN 1, PARA SUBSTITUÇÃO NO TRATOR SOBRE ESTEIRA D-140-B, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2021, ORDEM DE COMPRA 1147/2022.	839,09
11/05/2022	Conforme DANFE Nº 4/7558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		839,09
26/05/2022	Pagamento via Retorno Bancário			839,09
TOTAL		839,09	839,09	839,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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