| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | VITAMINA E 400MG | 0,34 | 510,00 |
| 2010.00 | RAMIPRIL 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG | 1,61 | 3.243,94 |
| 20.00 | FLUOXETINA 20MG GOTAS | 47,50 | 950,00 |
| 1500.00 | LEVOTIROXINA 150 MG | 0,25 | 375,00 |
| 26010.00 | PREGABALINA (LYRICA) 75MG | 0,40 | 10.404,00 |
| 600.00 | DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 100 MG | 0,79 | 474,00 |
| 240.00 | LEVETIRACETAM 750 MG | 2,77 | 665,52 |
| 6000.00 | ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG | 0,28 | 1.662,60 |
| 500.00 | AMINOFILINA 100MG | 0,08 | 39,50 |
| 480.00 | GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 425/2022. | 3,25 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | VITAMINA E 400MG RAMIPRIL 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG FLUOXETINA 20MG GOTAS LEVOTIROXINA 150 MG PREGABALINA (LYRICA) 75MG DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 100 MG LEVETIRACETAM 750 MG ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG AMINOFILINA 100MG GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 425/2022. | 19.884,56 | ||
| 20/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23359; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 19.884,56 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 19.884,56 | ||
| TOTAL | 19.884,56 | 19.884,56 | 19.884,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
