| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. | 3,25 | 14.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. | 14.625,00 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/23358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 14.625,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 14.625,00 | ||
| TOTAL | 14.625,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
