Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2837 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 613.17 |
AQUISICAO DE 613,17 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
7,37 |
4.519,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
AQUISICAO DE 613,17 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
4.519,05 |
|
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| 20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/60320; 1/60319; 1/80339; 1/60375; 1/60392; 1/60428; 1/60451; 1/60432; 1/60481; 1/60506; 1/60507; 1/60528; 1/60589; 1/60595; 1/60586; 1/60602; 1/60616; 1/60645; 1/60666; 1/60671; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.519,05 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2837/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.519,05 |
| TOTAL |
4.519,05 |
4.519,05 |
4.519,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
