| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 179,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 179,71 | ||
| 20/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 179,71 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2849/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,71 | ||
| TOTAL | 179,71 | 179,71 | 179,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
