| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2856 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA O CRAS, ATA 64/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2021, ORDEM DE COMPRA 1149/2022. | 126,60 | 126,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA O CRAS, ATA 64/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2021, ORDEM DE COMPRA 1149/2022. | 126,60 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 126,60 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 126,60 | ||
| TOTAL | 126,60 | 126,60 | 126,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
