| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CP COMERCIAL S A |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO RADIAL NOVO 16 LONAS MISTO (TERRA/ASFALTO) ÍNDICE DE VELOCIDADE E CARGA 149/146K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 19.0MM. | 1.855,00 | 40.810,00 |
| 8.00 | PNEU 275/80 R22,5 LISO RADIAL NOVO 16 LONAS MISTO (TERRA/ASFALTO) ÍNDICE DE VELOCIDADE E CARGA 149/146K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 18.0MM. AQUISIÇÃO DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMINHÕES LOTADOS DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021 E ORDEM DE COMPRA 1172/2022. | 1.868,90 | 14.951,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO RADIAL NOVO 16 LONAS MISTO (TERRA/ASFALTO) ÍNDICE DE VELOCIDADE E CARGA 149/146K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 19.0MM. PNEU 275/80 R22,5 LISO RADIAL NOVO 16 LONAS MISTO (TERRA/ASFALTO) ÍNDICE DE VELOCIDADE E CARGA 149/146K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 18.0MM. AQUISIÇÃO DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMINHÕES LOTADOS DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021 E ORDEM DE COMPRA 1172/2022. | 55.761,20 | ||
| 09/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/142069; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 55.761,20 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 55.761,20 | ||
| TOTAL | 55.761,20 | 55.761,20 | 55.761,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
