| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 609.00 | AQUISICAO DE 609 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,70 | 4.080,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | AQUISICAO DE 609 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 4.080,30 | ||
| 22/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 1/60338; 1/60405; 1/60457; 1/60577; 1/60662; | 4.080,30 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.080,30 | ||
| TOTAL | 4.080,30 | 4.080,30 | 4.080,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
