Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1221.00 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR | 9,44 | 11.526,24 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/04/2022 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, CFE. ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020, CONTRATO Nº 86/2020 E ORDEM DE COMPRA 1183/2022. | 11.526,24 | ||
04/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11.526,24 | ||
12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 11.526,24 | ||
TOTAL | 11.526,24 | 11.526,24 | 11.526,24 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |