| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA RUA AGUAS CLARAS, CEMITÉRIO. | 0,00 | 305,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA RUA AGUAS CLARAS, CEMITÉRIO. | 305,63 | ||
| 25/04/2022 | Conforme Fatura Nº 1000140102832; 1000129905312; | 305,63 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2921/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 305,63 | ||
| TOTAL | 305,63 | 305,63 | 305,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
