| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL DE 20222. | 0,00 | 1.586,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL DE 20222. | 1.586,06 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64. | 1.586,06 | ||
| 27/04/2022 | Pagamento de Empenho 2944/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.586,06 | ||
| TOTAL | 1.586,06 | 1.586,06 | 1.586,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
