| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2947 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 20222. | 0,00 | 2.357,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 20222. | 2.357,06 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64. | 2.357,06 | ||
| 25/04/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS | 193,95 | ||
| 27/04/2022 | Pagamento de Empenho 2947/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.163,11 | ||
| TOTAL | 2.357,06 | 2.357,06 | 2.357,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/04/2022 | 193,95 | Lançada | |
| TOTAL | 193,95 |
