| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2980 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 20222. | 0,00 | 242,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 20222. | 242,30 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64. | 242,30 | ||
| 27/04/2022 | Pagamento de Empenho 2980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,30 | ||
| TOTAL | 242,30 | 242,30 | 242,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
