| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL DE 20222. | 0,00 | 4.347,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL DE 20222. | 4.347,78 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64. | 4.347,78 | ||
| 27/04/2022 | Pagamento de Empenho 3039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.347,78 | ||
| TOTAL | 4.347,78 | 4.347,78 | 4.347,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
