Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 20222. |
1.964,20 |
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| 25/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64. |
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1.964,20 |
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| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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14,03 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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25,00 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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45,50 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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363,60 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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398,73 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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611,32 |
| 27/04/2022 |
Pagamento de Empenho 3148/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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506,02 |
| TOTAL |
1.964,20 |
1.964,20 |
1.964,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
