Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 20222. |
11.557,81 |
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| 25/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64. |
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11.557,81 |
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| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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100,00 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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261,47 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.385,53 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.709,46 |
| 27/04/2022 |
Pagamento de Empenho 3215/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.101,35 |
| TOTAL |
11.557,81 |
11.557,81 |
11.557,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
