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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3234	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL E OU AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, FÉRIAS PERIODOS CONSIDERADOS.	0,00	248,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL E OU AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, FÉRIAS PERIODOS CONSIDERADOS.	248,58
25/04/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64.		248,58
27/04/2022	Pagamento de Empenho 3234/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,58
TOTAL		248,58	248,58	248,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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