Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3241
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL E OU AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, FÉRIAS PERIODOS CONSIDERADOS.
0,00
205,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL E OU AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, FÉRIAS PERIODOS CONSIDERADOS.
205,06
25/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LEI 4320/64.
205,06
25/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
205,06
25/04/2022
PARA ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO.
-205,06
27/04/2022
Pagamento de Empenho 3241/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
205,06
TOTAL
205,06
205,06
205,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
