| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA VILA BRASÍLA E SMEDT. | 0,00 | 410,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA VILA BRASÍLA E SMEDT. | 410,03 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Fatura Nº 1000129904932; 1000012989410; | 410,03 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 3249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,03 | ||
| TOTAL | 410,03 | 410,03 | 410,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
