| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3256 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA MOTO BOMBA SÃO ROQUE, LINHA ALTO FELIZ. | 0,00 | 511,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA MOTO BOMBA SÃO ROQUE, LINHA ALTO FELIZ. | 511,34 | ||
| 25/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 00/64122; 00/65895; 00/65906; | 511,34 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 3256/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 511,34 | ||
| TOTAL | 511,34 | 511,34 | 511,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
